1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-529-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ESTRELA - Material aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4194-45-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 17639,6627 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad no definida Materrial de aseo 10 Pqte. Bolsa de basura 80/110 10 Pqtes. Bolsas basura 70/90 03 litros cloro 10 Lisoform 01 detergente 3 kilos 10 poett 10 pqtes.servilletas 50 rollos nova 50 rollos papel higienico 03 litros lavalozas 02 Pqtes. esponjas.   $ 92.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.840 $ 92.840

Total Neto	$ 92.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.640
TOTAL OC	$ 110.480