1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-557-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2016 Nombre de la Orden de Compra VLP - MATERIAL MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Av. Arica N° 885 Comuna Caldera Impuesto 8231,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Arica N° 885 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCUELA VILLA LAS PLAYAS COTIZACIÓN N 148690 50 PERNOS ANCLAJE 1/2 X 1/4 02 DISCO CORTE METAL 4.5 02 BROCA DE 8 MM   $ 43.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.326 $ 43.326

Total Neto	$ 43.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.232
TOTAL OC	$ 51.558