1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-69-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MOE - MATERIAL MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 7683,03 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDIA Razón Social ROCAR LIMITADA R.U.T. 76.458.888-6 Sucursal LIDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad no definida Adquisición de materiales para mantención de rejas (2) en escuela Manuel Orella Echanez Cotiz. Artículo 2 Brocas concreto 12 mm 16 Pernos anclaje 1/25 x 5 1/2 6 Disco corte metal 4.5 2 Electrodos 3/3.2 1 Sikadur (Kg) 2 Broca titaniun   $ 40.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.437 $ 40.437

Total Neto	$ 40.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.683
TOTAL OC	$ 48.120