1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-71-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2017 Nombre de la Orden de Compra V.L.P Material de mantención escuelas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 4274,05 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global Cotización N° 182630 de fecha 22.02.2017 1 Brocha 3 1 Esmalte al agua color verde manzana. Cotización N° 182630 de fecha 22.02.2017 1 Brocha 3 1 Esmalte al agua color verde manzana. $ 22.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.495 $ 22.495

Total Neto	$ 22.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.274
TOTAL OC	$ 26.769