1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-8-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2017 Nombre de la Orden de Compra VLP - MATERIAL ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 8202,87 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad Materiales segun cotización 166363 n- escuela Villa las Playas 06 Tapa ciegas 02 mts alambre electrico 1.5 rojo 02 mts alambre electrico 1.5 verde 02 mts alambre electrico 1.5 Blanco 02 kilos Yeso 02 Rollo cinta fibra volcanita 48 Un. Tubos fluorescentes 36 w 01 Un. Regleta plastica   $ 43.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.173 $ 43.173

Total Neto	$ 43.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.203
TOTAL OC	$ 51.376