1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-84-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra EDAC - Material mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) Escuela Desarrollo artistico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 12489,08 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDIA Razón Social ROCAR LIMITADA R.U.T. 76.458.888-6 Sucursal LIDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174403 Paneles de puerta 1 Unidad no definida Material mantención Cotización 594236 1 Puerta terciado 80x200 4 Enchufe doble embutido 4 Interruptor 9/12 simple 1 Cerradura tubular baño/dormitorio 5 Ampolleta 52 w 2 Cinta aisladora 2 Punta Phillips 2   $ 65.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.732 $ 65.732

Total Neto	$ 65.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.489
TOTAL OC	$ 78.221