1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-99-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra BGJ - Reparación baño Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 3472,63 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDIA Razón Social ROCAR LIMITADA R.U.T. 76.458.888-6 Sucursal LIDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad no definida Adquisición de materiales para reparación de fuga de agua en baño escuela Byron Gigoux James Cotización 27424 PARA ESCUELA BYRON GIGOUX JAMES 02 GAS BUTANO 190 GRS 02 COPLAS S.S. 1/2 01 P´LIEGO LIJA G/100 01 MT. CAÑERÍA COBRE 1/2 (M) 04 CODOS S.S. 1/2 01 FLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR 35 CM 03 MTS. SOLDADURA ESTAÑO   $ 18.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.277 $ 18.277

Total Neto	$ 18.277
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 3.473
TOTAL OC	$ 21.750