1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-101-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-88-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 301541,21 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIPRINTS EIRL. Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.385.915-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUBLIPRINTS EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221511 Bolsas de equipo deportivo 1 Unidad no definida ARTICULOS DEPORTIVOS SEGUN ADJUNTO ARTICULOS DEPORTIVOS SEGUN ADJUNTO $ 1.587.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.059 $ 1.587.059

Total Neto	$ 1.587.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.541
TOTAL OC	$ 1.888.600