1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-103-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de mantencion y reparacion red informatic Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Trabajos de mantecion reparacion de red informatica, y en reloj control, en diferentes dependencia de la Municipalidad de Quemchi, según contrato de suminstro. Proveniente de Licitación 4195-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TERESA SOLEDAD CARCAMO OPAZO R.U.T. 11.927.150-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Item ADMINISTRACIÓN, MANTENCIÓN, DISEÑO, INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS 1 Unidad Item ADMINISTRACIÓN, MANTENCIÓN, DISEÑO, INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS trabajos de mantención, diesño, instalación e instalacion de redes informaticos en diferentes dependencias de la Municipalidad de Quemchi, segun detalle durante el mes de marzo de 2008 $ 1.913.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.913.600 $ 1.913.600

Total Neto	$ 1.913.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.913.600