1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-130-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra servicios de gasfiteria y reparaciones en escuela Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4990-45-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Número 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 300874,5 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor munozingenieria Razón Social JORGE ARMANDO MUNOZ GUTIERREZ R.U.T. 14.086.412-9 Sucursal munozingenieria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad CONFECCION DE CAMARA ANTES FOSA SEPTICA; SACAR Y REEMPLZAR FOSA SEPTICA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO (ROTA) Y CONFECCIONAR LA TAPA DE REGISTRO DE HORMIGON; CONFECCIONAR POZO ABSORVENTE CON TAPA DE HORMIGON Y TAPA DE REGISTRO QUE NO SE ENCUENTRA CONSTRUIDO MÁS EL CIERRE PERIMETRAL DE DICHO POZO; REPARAR CAMARA EN MAL ESTADO; CAMBIAR PINTURA EN FRONTIS DEL ESTABLECIOMIENTO; DESARMAR Y CONFECCIONAR UN NUEVO NICHO PARA EL ALMACENAMIENTO DE 2 BALONES DE GAS DE 45 KGS. EN LADRILLO Y PUERTAS METALICAS;   $ 1.583.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.583.550 $ 1.583.550

Total Neto	$ 1.583.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.874
TOTAL OC	$ 1.884.424