1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-143-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 300359,6 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad comercial Gómez Velasquez Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GOMEZ VELASQUEZ LIMITADA R.U.T. 76.651.672-6 Sucursal Sociedad comercial Gómez Velasquez Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO SUMINISTRO FERRETERIA   $ 1.580.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.840 $ 1.580.840

Total Neto	$ 1.580.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.360
TOTAL OC	$ 1.881.200