1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-1480-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-1209-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140508066 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 88773,13 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mi Patio Entretenido Razón Social Cecilia Rosa Vivar Moraga E.I.R.L R.U.T. 76.235.723-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mi Patio Entretenido Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131502 Procesamiento o reproducción de películas de cine 1 Unidad SERVICIO DE ENTRETENCION Y ALIMENTACION QUE INCLUYA: 26 MENUS EN PATIO DE COMIDAS EN LA COMUNA DE CASTRO Y 13 ENTRADAS DOBLES AL CINE PARA EL DIA SABADO 13 DE DICIEMBRE ENTRE LAS 09:00 Y LAS 19:00 HORAS TAMBIEN EN LA CIUDAD DE CASTRO, SEGUN EETT.   $ 467.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.227 $ 467.227

Total Neto	$ 467.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.773
TOTAL OC	$ 556.000