1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-172-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-96-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 243567,27 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROL GLORIA BOBADILLA DE LA BARRA Razón Social CAROL GLORIA BOBADILLA DE LA BARRA R.U.T. 14.267.689-3 Sucursal CAROL GLORIA BOBADILLA DE LA BARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO, EPP Y SEGURIDAD COVID 19 AÑO 2022 DETALLES EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO, EPP Y SEGURIDAD COVID 19 AÑO 2022 DETALLES EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS $ 1.281.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.281.933 $ 1.281.933

Total Neto	$ 1.281.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.567
TOTAL OC	$ 1.525.500