1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-18-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-4-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 27163,16 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socidad Comercial Vera Razón Social SOC COMERCIAL VERA LTDA R.U.T. 77.533.180-1 Sucursal Socidad Comercial Vera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad detergente rinso   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad poett   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870 14111703 Toallas de papel 20 Rollo toalla papel nova   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 47131801 Limpiadores de suelos 4 Unidad virutilla   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440 47131816 Desodorantes 20 Unidad desodorante ambiental   $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad traperos   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950 47131502 Paños de limpieza 8 Unidad paños de limpieza   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Litro cloro   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad CIF   $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad VIM   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580 14111704 Papel higiénico 50 Rollo PAPEL HIGIENICO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSAS BASURA 90 X 70   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Par guantes   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad lustra muebles   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad LAVALOZAS QUIX   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 47131805 Limpiadores de uso general 12 Unidad PASTILLAS PATO PURIFIC   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104 47131805 contrato de suministro para adquisición de materiales de aseo, para diferentes dependencias de la Municipalidad de Quemchi, segun detalle que se adjunta. 1 Unidad escobillon   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450

Total Neto	$ 142.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.163
TOTAL OC	$ 170.127