1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-193-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2021 Nombre de la Orden de Compra suministro de ferretería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 937128,07 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUISSELA PAZ Razón Social ferreteria R.U.T. 16.136.819-9 Sucursal GUISSELA PAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Suministro de Ferretería detalles en bases adjuntas SEGUN SE DETALLA EN BASES $ 4.932.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.932.253 $ 4.932.253

Total Neto	$ 4.932.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 937.128
TOTAL OC	$ 5.869.381