1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-203-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-118-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 242848,88 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO MIGUEL Razón Social SERGIO MIGUEL MANSILLA MANSILLA R.U.T. 9.050.824-5 Sucursal SERGIO MIGUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL DE 24 METROS MATERIALES INCLUIDOS DETALLES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL DE 24 METROS MATERIALES INCLUIDOS DETALLES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS $ 1.278.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278.152 $ 1.278.152

Total Neto	$ 1.278.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.849
TOTAL OC	$ 1.521.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.050.824-5 Ver adjunto