1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-208-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra adquisicion materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4195-91-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 17373,98 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socidad Comercial Vera Razón Social SOC COMERCIAL VERA LTDA R.U.T. 77.533.180-1 Sucursal Socidad Comercial Vera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos para lavar platos 1 Unidad LAVALOZAS QUIX   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS LIMPIEZA   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 Jabones 8 Unidad Jabones liquidos   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 Desodorantes 10 Unidad desodorante ambiental   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 Cepillos de limpieza 8 Unidad PATO PURIFIC   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.344 $ 9.344 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad PAQUETE CERA SACHE   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 Productos de limpieza de ventanas 3 Unidad LUSTRA MUEBLES   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228 $ 3.228 Guantes protectores 2 Unidad PAR DE GUANTES   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.152 Papel higiénico 50 Rollo PAPEL HIGIENICO   $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA NOVA   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560 Desinfectantes domésticos 4 Unidad PASTILLAS INODOROS   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672 Detergentes surfactantes 2 Unidad VIM   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 Mopas húmedas 4 Unidad no definida TRAPEROS   $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.704 $ 5.704

Total Neto	$ 91.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.374
TOTAL OC	$ 108.816