1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-22-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2011 Nombre de la Orden de Compra dquisicion de trofeos para diferentes actividades Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4195-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 28068,8615 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge becker alvarez Razón Social JORGE HUGO BECKER ALVAREZ R.U.T. 3.889.948-1 Sucursal jorge becker alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 2 Unidad     $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.252 $ 50.252 49101702 Trofeos 2 Unidad copas 23 cms   $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.655 49101701 Medallas 35 Unidad medallas grabadas con cintas para diferentes actividades   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.835 $ 58.823

Total Neto	$ 147.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.069
TOTAL OC	$ 175.800