1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-224-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2011 Nombre de la Orden de Compra trabajos en dependencias municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4990-43-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Número 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 113269,85698 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor --------- Razón Social JOSE ELIAS CURIN CARMONA R.U.T. 13.582.571-9 Sucursal --------- Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad 54 m2 de barniz en paredes sala concejo; 50.76 m2 barniz en paredes y pintura cielo raso ofic. Sr. Alcalde, 31.49 m2 pintura color damasco en paredes y 10.92 m2 de alfombra Ofic. Secretaria Alcaldía, 10.92 m2 pintura cielo raso color blanco e instalación 10.92 m2 alfombra alto trafico, instalacion de 02 puertas doble acción c/quincallería-marco de puerta de 1.65 x 2.00 mts, chapas y bisagras barnizado 2 manos en puertas Depto. Social   $ 596.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.157 $ 596.157

Total Neto	$ 596.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.270
TOTAL OC	$ 709.427