1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-230-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO CANASTAS Y KIT DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-100-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 327773,94 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XIMENA MARISOL Razón Social XIMENA MARISOL HERNDEZ HERNANDEZ R.U.T. 15.288.968-2 Sucursal XIMENA MARISOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad ESTADO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2022. Local ubicado en Quemchi, con disponibilidad de entrega de cajas en 24 hrs en bodega municipal, se utiliza caja nueva sin logos.- $ 1.725.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725.126 $ 1.725.126

Total Neto	$ 1.725.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.774
TOTAL OC	$ 2.052.900