1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-257-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra trabajos en multicancha villa quemchi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4990-76-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 393300 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor munozingenieria Razón Social JORGE ARMANDO MUNOZ GUTIERREZ R.U.T. 14.086.412-9 Sucursal munozingenieria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 1 Unidad cosntruccion de radier en una extension de 690 m2 y en un espesor de 0.10 mts., lo anterior incluye confeccion de muro perimetral de hormigon, confeccion y nivelacion de base, confeccion de radier en paños de 3 x 5 mts., confeccion y sellados de las juntas de contraccion   $ 2.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.000 $ 2.070.000

Total Neto	$ 2.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.300
TOTAL OC	$ 2.463.300