1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-258-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 76155 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 2239-10-LP12 cubrecalzado o botas de goma de caballero 13   (986326 )BOTAS DE GOMA BATA INDUSTRIALS BOTA DE GOMA LARGA TALLA 41 1002662 (986326) BOTAS DE GOMA BATA INDUSTRIALS BOTA DE GOMA LARGA TALLA 41 ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.105 $ 131.105 53102102 2239-10-LP12 overol y sobretodo para hombre 17   (989049 )OVEROL VICSA PILOTO TALLA M 1005960 (989049) OVEROL VICSA PILOTO TALLA M; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.250 $ 55.250 46181802 2239-10-LP12 lentes de protección 1   (1386279 )ANTEOJO SEGURIDAD 3M S1101 SOLUS IN/OUT FOTOCROMÁTICO ANTIEMPANANTE CAJA 20 UNIDADES 1412781 (1386279) ANTEOJO SEGURIDAD 3M S1101 SOLUS IN/OUT FOTOCROMÁTICO ANTIEMPANANTE CAJA 20 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800 46181707 2239-10-LP12 Piezas de pantalla facial o accesorios 1   (960661 )PROTECTOR FACIAL 3M PELTOR AUDITIVA TIPO FONO DE CINTILLO H6A/OPTIME 95 CAJA X 10 UNIDADES 977661 (960661) PROTECTOR FACIAL 3M PELTOR AUDITIVA TIPO FONO DE CINTILLO H6A/OPTIME 95 CAJA X 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 76.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.400 $ 76.400 46181704 2239-10-LP12 Cascos de protección 9   (960358 )CASCO STEELPRO BLANCO UNIDAD 977358 (960358) CASCO STEELPRO BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750 46181531 2239-10-LP12 Ropa reflectante o accesorios 12   (1029026 )CHALECO FLUORESCENTE BLACK BULL GEOLOGO POPLIN NARANJO TALLA L 1049320 (1029026) CHALECO FLUORESCENTE BLACK BULL GEOLOGO POPLIN NARANJO TALLA L; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 46181504 2239-10-LP12 Guantes protectores 17   (959223 )GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD 976223 (959223) GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.110 $ 14.110

Total Neto	$ 400.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.155
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 476.970