1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-274-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-230-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140502 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 16095,66 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYC COMPUTACION Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 76.125.714-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AYC COMPUTACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 9 Unidad TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W // SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.354 $ 60.354 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 20 Rollo PAPEL CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON (8CM DE DIAMETRO) // SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360

Total Neto	$ 84.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.096
TOTAL OC	$ 100.810