1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-274-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Suministro galvanos y artesanía, 140 años Quemchi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-130-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 34960 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOS CALZADO Razón Social LUIS DAGOBERTO MUNOZ AMPUERO R.U.T. 6.985.226-2 Sucursal DAGOS CALZADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad SUMINISTRO DE GALVANOS AÑO 2021 SE DEBE DETALLAR VALOR DE CADA GALVANO DETALLES EN BASES ADJUNTAS LOS ARTICULOS OFERTADOS SON DE MAÑIO Y TERMINACION ENLACADO CON ENVOLTORIO DE PAPEL KRAFT $ 184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000

Total Neto	$ 184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.960
TOTAL OC	$ 218.960