1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-280-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2011 Nombre de la Orden de Compra trabajos en sala cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4990-43-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Número 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 68856 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor --------- Razón Social JOSE ELIAS CURIN CARMONA R.U.T. 13.582.571-9 Sucursal --------- Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION DE 2 VENTANAS DE 1.60 MTS. X 1.20 MTS. SELLADO DE JUNTAS DE ANGULO, REPOSICION DE MARCO DE MADERA DE MAÑIO DE 6" X 1.5", PILASTARS INTERIORES Y EXTERIORES. REPARACION DE 01 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00 X 1.20 MTS., SELLADO EN JUNTAS DE ANGULO, REPOSICION DE MARCO DE MADERA DE MAÑIO DE 6" X 1.5", PILASTARS INTERIORES Y EXTERIORES. REPARACION DE TABIQUES EN INTERIOR CON MADERA 2" X 4" DE CANELO Y FORRO DE INTERNIT DE 4 MM CUBIERTO CON LINOLEO, ESTO SERÁ DE PISO DE 120 CMS. DE ALTO X 7.00 MTS. DE LARGO   $ 362.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.400 $ 362.400

Total Neto	$ 362.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.856
TOTAL OC	$ 431.256