1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-327-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-301-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 82258,6 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL Razón Social MIGUEL ANGEL VERA ULLOA R.U.T. 10.200.229-6 Sucursal MIGUEL ANGEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS PARA NISSAN TERRANO 215/75/R15 ( DEBE INCLUIR INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO EN LA COMUNA DE QUEMCHI)) NEUMATICOS PARA NISSAN TERRANO 215/75/R15 ( DEBE INCLUIR INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO EN LA COMUNA DE QUEMCHI)) $ 108.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.940 $ 432.940

Total Neto	$ 432.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.259
TOTAL OC	$ 515.199

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.200.229-6 Ver adjunto