1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-341-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-71-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 28737,5 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socidad Comercial Vera Razón Social SOC COMERCIAL VERA LTDA R.U.T. 77.533.180-1 Sucursal Socidad Comercial Vera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 2 Unidad no definida ESCOBILLON   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 60122401 Fragmentos de vidrios de colores 2 Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS   $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140 47131608 Cepillos para aseos 4 Unidad no definida ESCOBILLA DE BAÑO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida POETT   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 14111703 Toallas de papel 18 Unidad TOALLA NOVA   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad QUIX   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780 47131816 Desodorantes 15 Unidad desodorante ambiental   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad DETERGENTE KG.   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 47121701 Bolsas de basura 16 Unidad BOLSAS BASURA 70 X 90   $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.520 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 8 Unidad PASTILLAS PATO PURIFIC   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS LIMPIEZA   $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad TRAPEROS   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 8 Unidad CERA SACHET - LIQUIDA   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad CIF   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 12141901 Cloro Cl 8 Litro CLORO   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440 46181504 Guantes protectores 4 Par PARES DE GUANTES AMARILLOS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 14111704 Papel higiénico 85 Rollo PAPEL HIGIENICO   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.350 $ 26.350

Total Neto	$ 151.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.738
TOTAL OC	$ 179.988