1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-354-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO CANASTA DE ALIMENTOS 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-35-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP SUMINISTRO del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 78465,21048 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XIMENA MARISOL Razón Social XIMENA MARISOL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ R.U.T. 15.288.968-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal XIMENA MARISOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 8 Unidad CANASTA DE ALIMENTOS REGULARES CANASTA DE ALIMENTOS REGULARES $ 51.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.976 $ 412.975

Total Neto	$ 412.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.465
TOTAL OC	$ 491.440