1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-357-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARAcion de baños biblioteca publica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4990-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 10555,5555555555 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marito Razón Social MARIO NICANOR CARIMAN COYOPAE R.U.T. 6.980.084-K Sucursal Marito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad cambio de tres llaves de paso, reparacion de 3 urinarios, instalacion de una llave de jardin, reparacion de 6 desague de lavamanos, destape 2 tazas de baños, materiales paortados por el municipio.   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 10.556
TOTAL OC	$ 105.556