1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-367-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-268-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 239496,9 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marta gomez nail Razón Social MARTA ELIZABETH GOMEZ NAIL R.U.T. 12.028.599-8 Sucursal marta gomez nail Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 30 Unidad CANASTA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN EETT SECTOR AUCHO CANASTA DE ALIMENTOS SECTOR AUCHO. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.510 $ 1.260.510

Total Neto	$ 1.260.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.497
TOTAL OC	$ 1.500.007

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.028.599-8 Ver adjunto