1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-404-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4990-76-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 16227,2 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 117172236 Razón Social marcelo aguilar galindo R.U.T. 11.717.223-6 Sucursal 117172236 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad Internacional pintura oficina sec. municipal 43 mts.2; pintura oficina de partes 46.6 mts.2; alfombrado oficina sec. municipal 7.8 mts.2; instalacion de alfombra oficina de partes 9.1 mts. 2.   $ 146.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.045 $ 146.045

Total Neto	$ 146.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 16.227
TOTAL OC	$ 162.272