1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-422-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de gas licuado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4195-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 127571,42602 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comjenar ltda. Razón Social COMERCIAL COMJENAR LIMITADA R.U.T. 76.078.905-4 Sucursal comjenar ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Recarga de tanques de gas 47 Unidad no definida gas 15 kgs.   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.442 $ 671.429

Total Neto	$ 671.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.571
TOTAL OC	$ 799.000