1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-425-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2012 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de implementacion deportiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-24-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 62556,30167 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge becker alvarez Razón Social JORGE HUGO BECKER ALVAREZ R.U.T. 3.889.948-1 Sucursal jorge becker alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161526 Material de entrenamiento de fútbol 1 Unidad JUEGO DE COMPLETO DE FUTBOL (15 CAMISETAS, 15 SHORT, 15 PARES DE MEDIAS, 01 EQUIPO ARQUERO)   $ 164.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.706 $ 164.706 49161608 Pelotas de voleibol 2 Unidad PELOTAS DE VOLEIBOL   $ 44.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.908 $ 88.908 49101702 Trofeos 3 Unidad no definida COPA 1º LUGAR   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378 49101702 Trofeos 3 Unidad COPA 3º LUGAR   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252

Total Neto	$ 329.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.556
TOTAL OC	$ 391.800