1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-449-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-69-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 96045 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CH SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EVELYN CARCAMO SPA R.U.T. 77.449.309-3 Sucursal COMERCIAL CH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 30 Unidad SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2022 - CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR INTERMEDIO DE ASISTENCIA SOCIAL 2022, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTA $ 16.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.500 $ 505.500

Total Neto	$ 505.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.045
TOTAL OC	$ 601.545