1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-479-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA , MEJORAMIENTO ESPACIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 195950,23 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUISSELA PAZ Razón Social ferreteria R.U.T. 16.136.819-9 Sucursal GUISSELA PAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida 8 PIEZAS DE MADERA VERDE 2X3 , TERCIADO OSB 9.5 MM , CLAVOS DE 3" CTE, CLAVOS DE 4" CTE , 19 GAVIONES 8 PIEZAS DE MADERA VERDE 2X3 , TERCIADO OSB 9.5 MM , CLAVOS DE 3" CTE, CLAVOS DE 4" CTE , 19 GAVIONES $ 1.031.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.317 $ 1.031.317

Total Neto	$ 1.031.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.950
TOTAL OC	$ 1.227.267