1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-48-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-46-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 51870 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MyM Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS M Y M, REPACIONES Y MANTENCION MECANICA SPA R.U.T. 78.199.077-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MyM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPOSICION PISADERA LADO CHOFER, SEGUN EETT   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad CAMBIO PERNOS DE CHASIS, SEGUN EETT   $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000

Total Neto	$ 273.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.870
TOTAL OC	$ 324.870