1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-490-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-39-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 31389,915966385 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERÍA PINQUEN Razón Social MARCOS AURELIO MACÍAS DEMARCHI R.U.T. 10.303.272-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERÍA PINQUEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 25 Unidad SACO DE CEMENTO DE 25KG SACO DE CEMENTO DE 25KG $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.250 $ 130.252 11121604 Madera de coníferas 15 Unidad TABLAS DE 1X4 IPV TABLAS DE 1X4 IPV $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.775 $ 32.773 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVOS DE 2" CLAVOS DE 2" $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185

Total Neto	$ 165.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.390
TOTAL OC	$ 196.600