1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-494-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4195-102-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-102-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 945745,52 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WESERVE Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADA R.U.T. 76.426.373-1 Sucursal WESERVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 396 Unidad DETALLES EN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS 396Kits de limpieza de uso general $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.495.988 $ 2.495.988 47132102 Kits de limpieza de uso general 334 Unidad DETALLES EN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS 334DETALLES EN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTA $ 7.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.481.620 $ 2.481.620

Total Neto	$ 4.977.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 945.746
TOTAL OC	$ 5.923.354