1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-619-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de implementacion deportiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-24-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 143697,4712 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge becker alvarez Razón Social JORGE HUGO BECKER ALVAREZ R.U.T. 3.889.948-1 Sucursal jorge becker alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 25 Unidad JOCKEYS DE DIFUSION   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.042 53102702 Uniformes varios 25 Unidad UNIFORMES DE ARBITRO (CAMISETA, SHORT, MEDIAS C/ LOGOS)   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.125 $ 315.126 60101316 Tarjetas en blanco 25 Unidad SET TARJETAS DE ARBITRO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.025 $ 42.017 60131105 Silbato 25 Unidad SILBATOS   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.042 49161523 Banderines de fútbol 25 Unidad SET PAR DE BANDERINES   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.075 $ 189.076

Total Neto	$ 756.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
TOTAL OC	$ 899.999