1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-621-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales de aseo para sala cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-71-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 79084,65 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 30 Unidad lt. de alcohol desinfectante 95%   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700 12191501 Solventes aromáticos 21 Unidad desodorante desinfectante spray higienic   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 20 Caja MASCARILLA 3 PLIEGES DESECHABLE X 50 UNID.   $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200 47121605 Limpiadores de suelo 31 Unidad LIMPIADOR AROM X 900 ML   $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.335 $ 24.335 11121802 Algodón 35 Paquete paquete algodon x 1 kg. prensado   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.500 $ 269.500

Total Neto	$ 416.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.085
TOTAL OC	$ 495.320