1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-623-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-623-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La adquisición no se realizo por cambio de actividades, la unidad de OOCC confirma cancelación de la OC. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOS CALZADO Razón Social LUIS DAGOBERTO MUNOZ AMPUERO R.U.T. 6.985.226-2 Sucursal DAGOS CALZADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 10 Unidad GALVANOS DE 20 X 20 CM,FONDO DE VIDRIO,FIGURA CONTORNEADA CON MADERA ,BASE DE MADERA QUE INCLUYE RELOJ Y GRABADO.   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.985.226-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.985.226-2 Ver adjunto