1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-710-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Estado Pago Noviembre Suministro Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-93-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 139388,75 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Ester Valdebenito Fuentes Razón Social MARIA ESTER VALDEBENITO FUENTES R.U.T. 9.130.557-7 Sucursal María Ester Valdebenito Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad EN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS EL LISTADO DE LO REQUERIDO segun formularios y bases. $ 733.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 733.625 $ 733.625

Total Neto	$ 733.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.389
TOTAL OC	$ 873.014