1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-73-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4195-19-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-19-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Manuel Sanhueza Tapia Razón Social JOSE MANUEL SANHUEZA TAPIA R.U.T. 17.718.036-K Sucursal José Manuel Sanhueza Tapia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111802 Servicios de televisión por circuito cerrado 1 Unidad SE REQUIERE SERVICIO DE LOS DIAS 12 AL 17 DE FEBRERO DETALLES EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Surstream se complace en presentar propuesta por servicio de CCTV para eventos a realizarse en vuestra comuna desde el 12 al 17 de febrero: 2 Cámaras Full HD Sony x70 2 Trípodes Manfrotto Cables SDI Conversores HDMI – SDI 1 Camara Gopro 3 Operado $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000