1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-8-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2012 Nombre de la Orden de Compra adquisicion materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4195-71-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 61510,6 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 90 Pack TOALLA PAPEL SCOTT GOURMETT 12 MTS X UNIDADES   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad limpiador en crema - CIF   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47131824 Productos de limpieza de ventanas 20 Unidad LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO VIRGINIA GATILLO X 500 ML   $ 1.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840 47131609 Magos para escobas o traperos 20 Unidad TRAPERO DOBLE C/ OJAL 50 X 50 CM VTX -PRO VIRUTEX   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 2 Caja MASCARILLA 3 PLIEGES DESECHABLE X 50 UNID.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 47131615 Escobillones 3 Unidad ESCOBILLONES CLORINDA   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650 47121701 Bolsas de basura 35 Unidad BOLSAS BASURA 50 X 70 (VIRUTEX)   $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.525 $ 14.525 47131502 Paños de limpieza 25 Unidad PAÑOS TIPO DANZARINA FIBRO 40 X 37 CMS.   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.375 $ 8.375 47121605 Limpiadores de suelo 30 Unidad LIMPIADOR AROM X 900 ML   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750 47131805 contrato de suministro para adquisición de materiales de aseo, para diferentes dependencias de la Municipalidad de Quemchi, segun detalle que se adjunta. 5 Caja caja toalla papel interfoliada x 20 unidades   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 323.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.511
TOTAL OC	$ 385.251