1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-82-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-02-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales de aseo para diferentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4195-97-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 5145,2 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socidad Comercial Vera Razón Social Sociedad Comercial Vera limitada R.U.T. 77.533.180-1 Sucursal Socidad Comercial Vera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Limpiadores de suelo 2 Unidad poett limpiapisos   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 14111703 Toallas de papel 8 Unidad toalla nova   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120 53131608 Jabones 4 Unidad jabon liquido   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160 12131706 Cerillas 1 Unidad caja de fosforo   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 Desinfectantes domésticos 3 Litro lt. de cloro   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 Guantes protectores 2 Par pares de guantes   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 14111704 Papel higiénico 50 Rollo papel higienico   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 27.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.145
TOTAL OC	$ 32.225