1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-832-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 86304,7058823529 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOÑA ISOLDA SpA Razón Social COMERCIAL DOÑA ISOLDA SPA R.U.T. 77.298.407-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA DOÑA ISOLDA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GARITA EN SECTOR PIDO ALTO BONITO SEGUN ADJUNTO MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GARITA EN SECTOR PIDO ALTO BONITO SEGUN ADJUNTO $ 454.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.235 $ 454.235

Total Neto	$ 454.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.305
TOTAL OC	$ 540.540