1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-84-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4195-26-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-26-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 393082,83 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dagoberto fernando Razón Social DAGOBERTO FERNANDO MIRANDA BAHAMONDE CONSTRUCCIONE R.U.T. 77.068.673-3 Sucursal dagoberto fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DE ESTERO SANGRA se adjunta propuesta segun lo solicitad. valor mas IVA $ 2.068.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.068.857 $ 2.068.857

Total Neto	$ 2.068.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.083
TOTAL OC	$ 2.461.940