1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-910-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4195-58-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP LICITACION del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna * Impuesto 141510,084033614 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOÑA ISOLDA SpA Razón Social COMERCIAL DOÑA ISOLDA SPA R.U.T. 77.298.407-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA DOÑA ISOLDA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad no definida REQUERIMIENTO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, PARA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LLIUCO ENTRE RIOS   $ 744.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.790 $ 744.790

Total Neto	$ 744.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.510
TOTAL OC	$ 886.300