1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-952-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-1179-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 41456,48 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS CHILOE Razón Social FIDELISA IRIS MAYORGA SOTO R.U.T. 4.356.769-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERAS CHILOE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 40 Unidad TABLAS DE 1X5 IPV   $ 2.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.640 $ 104.640 11121610 Maderas duras 24 Unidad POLINES DE 3 A 4 IPV   $ 3.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.552 $ 78.552

Total Neto	$ 183.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 35.000
IVA  19  %	$ 41.456
TOTAL OC	$ 259.648

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 4.356.769-1 Ver adjunto