1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2023 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-40-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO, OFICINA DAEM Comuna Quemchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO, OFICINA DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora chiloe s.a. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHILOE S R.U.T. 76.446.120-7 Sucursal comercializadora chiloe s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida LITRO DE GASOLINA DE 93 OCTANOS (cotizar por valor del dia) GASOLINA 93 $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 15101506 Gasolina 1 Unidad LITRO DE DIESEL (cotizar por valor del dia) DIESEL $ 1.439.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.238 $ 1.439.238 15101506 Gasolina 1 Unidad LITRO DE GASOLINA DE 95 OCTANOS (cotizar por valor del dia) GASOLINA 95 $ 601.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.485 $ 601.485

Total Neto	$ 2.077.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.077.723

Justificación de exención de impuesto